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問題已解決

請問老師,年末應交稅費科目有余額幾分錢,需要進行年初結轉嗎?

84785027| 提問時間:2022 03/24 15:13
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 不用,是年末結轉 增值稅的科目?
2022 03/24 15:16
84785027
2022 03/24 15:29
老師,年末應交稅費科目怎么結轉呢?
玲老師
2022 03/24 15:30
?你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785027
2022 03/24 16:10
老師,我是實際繳納的比開的稅票注明增值稅少二分錢,怎么處理呢?
玲老師
2022 03/24 16:12
二分如果是尾差造成的。借應交稅費。二分,貸營業外收入二分。
84785027
2022 03/24 16:40
哦,這樣的呀,謝謝老師!
玲老師
2022 03/24 16:43
不客氣,祝工作學習愉快
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