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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,年末應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額幾分錢,需要進(jìn)行年初結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/24 15:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 不用,是年末結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅的科目?
2022 03/24 15:16
84785027
2022 03/24 15:29
老師,年末應(yīng)交稅費(fèi)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
玲老師
2022 03/24 15:30
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785027
2022 03/24 16:10
老師,我是實(shí)際繳納的比開的稅票注明增值稅少二分錢,怎么處理呢?
玲老師
2022 03/24 16:12
二分如果是尾差造成的。借應(yīng)交稅費(fèi)。二分,貸營(yíng)業(yè)外收入二分。
84785027
2022 03/24 16:40
哦,這樣的呀,謝謝老師!
玲老師
2022 03/24 16:43
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快
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