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小規(guī)模企業(yè),又開了普票,又開了專票。季度申報(bào)超過30萬,普票部分沒超30萬,是都要交增值稅還是只要專票金額交?

84785037| 提問時(shí)間:2022 03/25 01:48
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小萬老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,目前的政策是季度申報(bào)銷售額不超過45萬的普票免稅,專票要交稅
2022 03/25 02:00
小萬老師
2022 03/25 02:06
給你舉幾個(gè)例子:1.普票30萬,專票10萬,總的銷售額一共40萬,所以開的普票30萬全免,10萬專票正常交。2.普票35萬,專票15萬,總共銷售額50萬,超過了45萬,此時(shí)普票35萬全交,專票15萬也全交。3.季度只開普票50萬,此時(shí)超過45萬了,50萬需要全交。4.季度只開專票15萬,雖然未超過45萬,但是專票不免,15萬全交
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