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問題已解決
我這種怎么計提1月份工資和社保和2月份發放1月份工資代扣分錄。工資都是管理費，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，分錄如下
借： 管理費用 35500
貸： 應付職工薪酬－工資 35500
借： 應付職工薪酬－工資 4877.9
貸： 其他應收款－社保 4501.92
應交稅費－應交個人所得稅 375.98
發放工資
借： 應付職工薪酬－工資 30622.1
貸： 銀行存款 30622.1
2022 03/25 10:59
84784972 
2022 03/25 16:51
為什么不計提社保。
張壹老師 
2022 03/25 16:52
你好，你個人代扣的社保提了的
借： 應付職工薪酬－工資 4877.9
貸： 其他應收款－社保 4501.92
應交稅費－應交個人所得稅 375.98
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