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問題已解決

老師,我想咨詢一下。我的這種情況是不是差一步 1、進成本發(fā)票時: 借:工程施工 9000 應交稅費—待抵扣進項稅 1000 貸:應付賬款 10000 2、進項稅轉(zhuǎn)出時: 借:工程施工—合同成本 —9000 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 1000 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 1000 貸:應交稅費—未交增值稅(一般計費) 1000 貸:應付賬款 —10000

84784996| 提問時間:2022 03/25 12:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好你二號里面的最后一個憑證,不需要再做了。
2022 03/25 12:35
84784996
2022 03/25 13:13
問題是待抵扣進項稅有了余額。沒沖掉
84784996
2022 03/25 13:17
進項稅轉(zhuǎn)出是次月發(fā)生的。 月末: 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅?? 貸:應交稅費—待抵扣進項稅 借:應交稅費—未交增值稅? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅
李霞老師
2022 03/25 13:21
那你現(xiàn)在做這個憑證,你的代理扣進項稅額可能是沒有余額了,但是你的未交增值稅那里又有余額呀。
李霞老師
2022 03/25 13:21
最終你的應交稅費這個組科目里,他的余額是還是那個數(shù)呀。
李霞老師
2022 03/25 13:21
那你可以按照你做的憑證去結轉(zhuǎn)的,我只是跟你說一個比較簡單的辦法。
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