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實(shí)務(wù)
問題已解決
二月有一筆款項(xiàng)走職工薪酬了，三月發(fā)現(xiàn)不該走職工薪酬，應(yīng)該走其他應(yīng)付款 2月份已經(jīng)做賬的科目：借：管理費(fèi)用90 貸：應(yīng)付職工薪酬90 借：應(yīng)付職工薪酬90 貸：銀行存款90 3月調(diào)整科目： 借：應(yīng)付職工薪酬-90 貸：其他應(yīng)付款-90 借：其他應(yīng)付款-90 貸：應(yīng)付職工薪酬-90 這樣調(diào)整應(yīng)付職工薪酬科目對嗎？
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同學(xué)您好，您這一進(jìn)一出，不就相當(dāng)于沒有調(diào)整
2022 03/26 12:08
84785024 
2022 03/26 20:24
二月有一筆款項(xiàng)走職工薪酬了，三月發(fā)現(xiàn)不該走職工薪酬，應(yīng)該走其他應(yīng)付款 2月份已經(jīng)做賬的科目：借：管理費(fèi)用90 貸：應(yīng)付職工薪酬90 借：應(yīng)付職工薪酬90 貸：銀行存款90?
老師你說我要在三月份把上述應(yīng)付職工薪酬換成其他應(yīng)付款，該怎么做科目？
文老師 
2022 03/26 20:44
明白您的意思了，是借貸方都不應(yīng)該用應(yīng)付職工薪酬，所有要同時做，可以的
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