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老師您好！請問您：我公司2021年的廠租費用10萬元，在12月份做賬時忘記了計提，廠租專發票是今年1月份收到的，房租錢是1月份給的，這張房租發票我怎么入賬呢？可以把去年賬套反結賬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你一個月的房租就是10萬元嗎
2022 03/26 15:31
84785026 
2022 03/26 15:56
2021年，一年的廠租費用
辜老師 
2022 03/26 15:58
那你要反結賬進行確認成本的
84785026
2022 03/26 16:03
我是單機版的金蝶軟件，目前已經年結2021年帳套，新做賬到3月份了，還能反年結帳，修改嗎？
辜老師
2022 03/26 16:04
那你可以22年計入以前年度損益調整的
84785026
2022 03/26 16:09
謝謝老師！這個是可以走以前年底損益調整，但是2021牛10萬成本就沒有做了??！就是不知道能不能跨年度反結轉，我還是修改報表吧？
辜老師
2022 03/26 16:09
是的，要修改報表的，吧調整后的數據匯算清繳
84785026
2022 03/26 18:10
謝謝，好的
辜老師
2022 03/27 07:49
好的，客氣，幫到你就好
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