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問題已解決

老師,請問一下,我們開普票6個點給客戶,沒有普票可以抵扣,我們進項13個點可以抵扣普票的稅嗎

84785031| 提問時間:2022 03/27 10:56
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 進項是專票可以
2022 03/27 10:58
84785031
2022 03/27 12:38
那我們公司有那個即征即退的,我這個月開了50萬的銷項,月底就需要勾選50萬的進項嗎
小菲老師
2022 03/27 12:40
同學,你好 不用 增值稅即征即退的企業實際上也是要計算繳納增值稅的,只不過繳納的稅款會退回而已,這不影響進項稅的抵扣。
84785031
2022 03/27 13:36
意思是不用勾選進項嗎?我們很多去年的,今年的,每個月都有很多進項沒認證。自己計算繳納增值稅嗎,那我開50萬票,還需要計算一下嗎,還是直接用50萬進項進行勾選抵扣呢?
小菲老師
2022 03/27 13:37
同學,你好 除了即征即退,你們還要開50萬銷項,那就勾選50萬進項
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