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問題已解決

老師,請問一下,我們開普票6個(gè)點(diǎn)給客戶,沒有普票可以抵扣,我們進(jìn)項(xiàng)13個(gè)點(diǎn)可以抵扣普票的稅嗎

84785031| 提問時(shí)間:2022 03/27 10:56
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 進(jìn)項(xiàng)是專票可以
2022 03/27 10:58
84785031
2022 03/27 12:38
那我們公司有那個(gè)即征即退的,我這個(gè)月開了50萬的銷項(xiàng),月底就需要勾選50萬的進(jìn)項(xiàng)嗎
小菲老師
2022 03/27 12:40
同學(xué),你好 不用 增值稅即征即退的企業(yè)實(shí)際上也是要計(jì)算繳納增值稅的,只不過繳納的稅款會(huì)退回而已,這不影響進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣。
84785031
2022 03/27 13:36
意思是不用勾選進(jìn)項(xiàng)嗎?我們很多去年的,今年的,每個(gè)月都有很多進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證。自己計(jì)算繳納增值稅嗎,那我開50萬票,還需要計(jì)算一下嗎,還是直接用50萬進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行勾選抵扣呢?
小菲老師
2022 03/27 13:37
同學(xué),你好 除了即征即退,你們還要開50萬銷項(xiàng),那就勾選50萬進(jìn)項(xiàng)
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