老師，業務宣傳費進項可以抵扣不？

業務宣傳費進項可以抵扣。

老師，為勾選的是待認證進項稅？然后勾選了未抵扣的是待抵扣進項稅？是嗎？

對，沒認證的就進入到待認證進項稅額。

銷項清單需不需要導出來做附件啊

對，這個清單需要打出來做。

就當導表格自行調整打印的那種吧？

清單是你開發票的時候自己填寫的。

什么樣的？可以提供一下模版嘛？我是在開票系統里導出來的

導出來這樣的老師

這個肖像的清單不需要做賬。

那需要什么樣的？可否提供一個借鑒的？

發票做賬就行了，銷項清單不用做賬

也這個結轉的金額是錯的？怎么軟件也識別不出來？

這個結轉的金額哪里錯誤

我剛剛算了一下，我的待認證進項應該是12490.69，結果當時核算的時候沒注意，弄錯了，但是這不是一道道下來的嘛，怎么沒識別出來？

這個科目兩邊平的就不會報錯

但是我看應交稅費期末余額缺又是對的，什么情況？

那還真不知道你的軟件是啥情況