老師，那我做賬時候，借:原材料，貸:應(yīng)付賬款，數(shù)值不就和發(fā)票上對不上了么？

還有原材料采購，和運輸公司不是一家公司的話

這個正常的，學(xué)員，對不上沒關(guān)系的

因為這個運費是未票的，后期有發(fā)票嗎

后期也沒有，問了物流公司，說是不給發(fā)票

對不上，那我按哪個做賬啊？

要是，按多的寫，以后查賬怎么辦呢？

這個是正常的，附件附上你們的支付即可

這個沒關(guān)系的，雖然是沒有發(fā)票，但是是實際發(fā)生的

好的，謝謝老師！老師還有個問題

采購入庫單，不是生成進貨單么，然后應(yīng)付賬款就能查到了，那我進貨單肯定要寫發(fā)票上的真實金額么，然后那不就和采購入庫單上金額不一樣了，會影響成本核算不？

就是，我一張采購入庫單對應(yīng)兩張進貨單行不？

這個不影響的，徐燁

一張采購入庫單對應(yīng)兩張進貨單行