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21年全年的銀行手續費在21年已入賬，但在22年才取得專票，如何記賬和抵扣等分錄
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你好，學員，這個沖回去，重新按照發票入賬
2022 03/27 22:28
84784995 
2022 03/27 22:29
老師你好，沖回去重新入賬在本月，還沒做匯算清繳，會對匯算清繳有什么影響或者需要怎么做嗎
冉老師 
2022 03/27 22:52
這個不會對匯算清繳有影響的
84784995
2022 03/27 22:56
好的，那這個月入賬，本月不抵扣，進項稅分錄怎么做呀？做兩筆嗎？
冉老師
2022 03/27 22:58
做兩筆的，學員，這個
84784995
2022 03/27 23:13
老師，能發一下分錄嗎，不太會做，謝謝
冉老師
2022 03/28 07:32
反方向沖回去
借銀行存款
貸財務費用手續費
重新確認
借財務費用手續費
應交稅費應交增值稅
貸銀行存款
84784995
2022 03/28 07:34
這兩筆分錄我會，我是想問老師進項稅本月不抵，留著以后抵，這進項稅怎么做分錄，謝謝
冉老師
2022 03/28 07:35
留著以后抵的話，第二筆分錄增值稅換一下
換成應交稅費應交增值稅（待抵扣進項稅
84784995
2022 03/28 07:51
明白了，謝謝老師耐心解答
冉老師
2022 03/28 07:54
不客氣，學員。祝你工作順利
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