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老師，請問下，供應商多開了幾塊錢的發(fā)票，我們賬上可以怎么做？比如我們的應付款是500元，但是供應商開了505元，我們付款肯定是只付500元的，因為我們原材料是按發(fā)票金額來做賬，這樣賬上會有應付款5元，怎么沖平？
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多的接觸到營業(yè)外收入。
2022 03/29 10:39
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供應商給我們多開了500元進項發(fā)票，但這個多開的500我不會付給他的，那這個賬怎么做呢
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各位老師好，供應商發(fā)票多開了金額不用付，賬怎么處理？
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你好老師，業(yè)務是進貨，收到對方開的發(fā)票金額是500，但是銀行付款付了800，這個賬怎么做呀
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老師，供應商賣給我們的原材料質(zhì)量有問題，我們的應付款按原價做的，現(xiàn)在收到發(fā)票按打折開的，打折的部分要怎么做賬的？
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老師，我公司有一個供應商是定點供應，累計月結(jié)，在月結(jié)賬款的基礎上給我們優(yōu)惠5%，平時我按送貨金額做賬，付款時我只付95%的貨款，賬上就有5%的應付款未銷賬，我把這個5%的貨款作為營業(yè)外收入銷款，但對方給我開的發(fā)票是95%貨款的發(fā)票，5%貨款我就沒有做賬的依據(jù)，對方又不愿給我開5%的紅票，這個賬我應該怎么處理呢？
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