你好 待抵扣，剛才打錯。

分不清楚，這是以前年度的，我也不清楚是什么原因造成的

你好，那你能找到待抵扣這個明細這兒嗎？然后找到里面的憑證，看一下哪張發票。

你現在也不知道待抵扣是否是正確，也分不出來哪些做到了待抵扣，認證了之后，你是否需要充待抵扣，是這個意思吧？

老師，是的

那你現在能查一下之前的原始憑證嗎？

原始憑證客戶已經拿走了，在帳上如何查這方面的問題方便些呢？

查不到，沒有原始憑證，看不到的，沒法確定具體的是哪一個。

對，我找不到具體是哪個？

那你現在認證了發票先沖這個待抵扣。

或者是你找你勾選平臺里面時間比較長的這些。

老師我找到了，差以前年度的一張保險服務的專票，之前已經認證了，但我現在找不到票了，該如何進行賬務處理。

銷售方現在還能聯系上嗎？讓對方給你第一聯復印件，正常做賬抵扣就可以的，借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待抵扣。

就是讓銷售方把銷售發票復印來當作進項票來做帳對嗎

哦對的是的是這么做的。

老師我還想問一下，進項專用發票和抵扣聯這兩張票找不到了，有沒有什么補救的方法來進行處理

去稅務局報備發票丟失 問銷售方要第一聯復印件做帳抵扣

如果我不問銷售方要第一聯復印件，而是到稅務系統里打印相應的銷售發票來做帳抵扣可以嗎？第二個問題或者我到稅務系統里直接打印相應的進項專用發票來做帳抵扣可以嗎？

正規的來說不可以的 主要是要發票專用章

哦，就是說銷售方復印的第一聯的銷售票，是還要另外加蓋公司的專用章的，對嗎。老師我還想問一個問題，就是這種待抵扣與帳上對不上，我也不知道是什么原因造成的，我想單純的進行調整，這時應該如何進行賬務處理？

對的是的。 這個需要你最好查一下賬，比如你待抵扣是100，有可能你在后期認證了應該結轉的時候并沒有結轉，導致有差異。