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項目采購材料并領用已做賬,年后才收到發票,該怎么做賬?麻煩老師寫下分錄

84785008| 提問時間:2022 03/30 09:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 項目采購材料 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 并領用 借:工程施工等科目,貸:原材料 年后才收到發票 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據發票入賬 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目?
2022 03/30 09:11
84785008
2022 03/30 09:14
工程施工怎么調整呢?
鄒老師
2022 03/30 09:24
你好,之前入賬的工程施工金額是有錯誤嗎??
84785008
2022 03/30 09:27
是的,之前入賬工程施工是按原材料暫估金額做的
鄒老師
2022 03/30 09:29
你好,如果是少入賬了,需要補入賬 如果是多入賬了,需要沖銷?
84785008
2022 03/30 09:31
分錄怎么做?不考慮跨年直接做嗎
鄒老師
2022 03/30 09:38
你好,到底是少入賬了,還是多入賬了呢??
84785008
2022 03/30 09:39
多入賬了,當時沒有收到發票?
鄒老師
2022 03/30 09:44
你好,多入賬了,現在的調整分錄是 借:原材料,貸:工程施工?
84785008
2022 03/30 09:46
跨年不通過以前年度損益調整嗎?
鄒老師
2022 03/30 09:49
你好,上述分錄沒有損益科目,即使跨年也不需要?通過? 以前年度損益調整? 科目啊?
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