老師，我試過了，貸方加負數，然后是平衡了不過我試算平衡的借貸當總額是跟科目余額表的用額不一致了，少了本年利潤那筆數。比如期末余額總數是100，本年利潤是5元，我把5變成負數后，我做的期初數就變成95了，試算平衡的

那是不是因為你是在就是說，不是年初，也不是在年末填的這個數據，你應該把借方、貸方發生額也要體現在里面。

老師，科目余額表是2月份期末余額，我新建3月賬套，本年利潤怎么填好？

如果我直接輸入負數-241679.75，發現是平衡了，但是合計總數就是少了241679.75

正常的話，你本年利潤的話，你應該把借方發生額，貸方發生額都填上，然后期初期初數填上，那你年初的時候就會自己出來。

那這個期初數據的本年利潤我應該怎么填？嗚嗚嗚

老師，您看看去年跟今年兩個月的余額是這樣的

你應該根據余額表來填你能發我一個余額表的本年利潤數。給我發一個圖片。

老師，這里一個是期末余額數，一個是期初輸入數，然后我就差本年利潤不知道這樣輸入對不對，填負數最終是平衡了，但是總額就是不對

你本年利潤貸方有個發生額，那發生額你填對了嗎？借貸方向填對了嗎？

老師，我現在是根據科目余額表，填期初余額，科目余額表本年利潤是借方有發生額，然后我在填期初，就在本年利潤的貸方填負數，這樣對嗎

大體就是這個意思同學

好的老師

祝您生活愉快感謝五星祝您