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問題已解決

老師 我想問一下 這家公司是汽車融資租賃公司, 銀行對公收到的錢都是個人的名字 比如收到個人租金的錢 包括買的購車的款項也是支付給個人的,都沒有開出去的發(fā)票,那這種情況做賬該怎么做,能不能幫忙寫一下分錄

84784971| 提問時間:2022 03/30 19:16
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
借,銀行存款 貸。融資出租固定資產(chǎn) 未實現(xiàn)融資收益
2022 03/30 20:22
84784971
2022 03/30 20:30
我提的問題能不能好好看看 我提的是兩個問題 ?第一個問題是收到個人的租金款項 分錄怎么寫 第二個是把錢付給這個購車款的也是個人的 分錄怎么寫 ?
陳詩晗老師
2022 03/30 20:32
前面給了你收到資金的賬務(wù)處理,那你給到這個人是什么原因給他?你的意思就是說你那一些汽車買進來也是向個人購買的嗎?
84784971
2022 03/30 20:34
是的 ?但是沒有融資出租固定資產(chǎn)這個會計科目吧 ?
陳詩晗老師
2022 03/30 20:36
借,固定資產(chǎn) 貸,銀行存款 購入的處理
84784971
2022 03/30 20:35
而且我做賬 能不能把收到的款項 直接借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-個人名字,付出去的購車款,借:其他應(yīng)付款-個人名字,貸:銀行存款 ,因為這些都是沒有發(fā)票的?
陳詩晗老師
2022 03/30 20:36
固定資產(chǎn)后面加明細科目融資出租。
陳詩晗老師
2022 03/30 20:36
你這里沒有發(fā)票的話,并不影響你的賬務(wù)處理,但是你沒有發(fā)票,這些稅法上不認可。
84784971
2022 03/30 20:43
你意思是說,公司收到個人的租金借:銀行存款,貸:固定資產(chǎn)-融資出租,那是不是摘要就要寫收到某某人的租金,(要不然我們怎么知道這些款項是誰支付的 是吧 )
陳詩晗老師
2022 03/30 21:12
需要的,摘要需要這樣寫的 可以增加明細科目進行區(qū)分
84784971
2022 03/30 21:15
? 比如收到個人租金, 付出去的購車款, 次月要計提折舊嗎 ? 能不能一次性幫我寫個完完整整的會計分錄?
84784971
2022 03/30 21:18
而且你剛才說,增加明細科目進行區(qū)分,固定資產(chǎn)-融資出租-個人名字嗎 ?是這樣寫的嗎,但是我們要結(jié)轉(zhuǎn)收入怎么結(jié)轉(zhuǎn) ,這些租金但是他們的收入啊 ?
陳詩晗老師
2022 03/30 21:36
確認收入 借,未確認融資收益 貸,主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,累計折舊
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