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出口報關樣品,不收匯,做免稅,進項轉出金額如何計算

84784987| 提問時間:2022 03/31 15:04
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
樣品或贈品視同銷售 借:銷售費用貸:庫存商品 應交稅金--應交增值稅(銷項稅額)--按同類商品的銷售價格計算
2022 03/31 15:06
84784987
2022 03/31 15:07
出口免稅不是不能退稅么 進項就需要轉出 這個金額怎么算?
易 老師
2022 03/31 15:08
不收匯做內銷處理,算銷項不計算進項轉出的
84784987
2022 03/31 15:09
我想做免稅
易 老師
2022 03/31 15:21
免稅貨物不能抵扣進項稅額,因此,對應的進項需要做轉出處理。借:銷售費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)
84784987
2022 03/31 15:23
是自產的產品,進項轉出的金額怎么計算
易 老師
2022 03/31 15:52
所有進項稅合計/成本總和*樣品成本
84784987
2022 03/31 15:54
進項和成本是 申報當月的還是出口當月的
易 老師
2022 03/31 15:56
一般是申報當月的即可,方便操作
84784987
2022 03/31 15:58
成本是銷售成本總和么? 可以按當月的進項 /申報出口當月總的銷售額*樣品的銷售額么
易 老師
2022 03/31 15:59
你好,可以的,這樣也是可以的
84784987
2022 03/31 16:01
樣品報關單上有金額,是按報關單的金額去開,還是可以按銷售的平均價呢
易 老師
2022 03/31 16:03
按報關單的金額去開
84784987
2022 03/31 16:40
那這個賬務是 借 費用 貸 收入還是庫存商品啊
易 老師
2022 03/31 16:56
借 費用 貸 庫存商品
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