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以前會計計提工資,借,管理費用5000,貸,應付職工薪酬\\工資,貸,其他應付賬款\\社保,貸,其他應付款,這樣計提工資分錄是錯誤的嗎?

84784947| 提問時間:2022 03/31 17:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的,這個不對,社保應該發工資的時候從工資里扣除。
2022 03/31 17:17
84784947
2022 03/31 22:21
老師打攏了,由于2019.4月份社保500元(養、醫、失業保險)已向上面計提,然后在5月交社保(4月和5月的),4月又計提一次,造成當期管理費費用增加了500,利潤需增500,調賬如下可以嗎,1、借,其他應付款\\社500,貸,以前年度損益調整500。2結轉以前年度損溢調整,借,以前年度損益調整,貸,利潤分配\\未分配利潤?
郭老師
2022 03/31 22:39
你好可以的 可以這么做
84784947
2022 03/31 22:40
這樣的話2019年利潤表就不準了啊?
郭老師
2022 03/31 22:41
是的 虛增了費用 減少了利潤
84784947
2022 04/01 06:44
比如2019年度所得稅匯算清繳都已申報了,跟匯算清繳申報表不一致了,這怎么辦?
郭老師
2022 04/01 07:40
在今年的匯算清繳調整,或者是去修改之前的灰色青椒。
郭老師
2022 04/01 07:40
在今年的匯算清繳調整或者是修改以前的匯算清繳。
84784947
2022 04/01 10:44
怎么調呢?
郭老師
2022 04/01 10:47
職工薪酬明細表,實際金額和稅收金額減去這個多做的就行。
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