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問(wèn)題已解決

節(jié)能服務(wù)公司賬目處理

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/31 18:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,具體是節(jié)能服務(wù)公司,發(fā)生的什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?
2022 03/31 18:09
84785006
2022 03/31 18:10
開(kāi)票? ?合同能源管理??
鄒老師
2022 03/31 18:12
你好,取得 的合同能源管理? 收入 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84785006
2022 03/31 18:12
不是免稅的么?
鄒老師
2022 03/31 18:13
你好,?合同能源管理? 收入 是免征增值稅。 之前復(fù)制分錄的時(shí)候,沒(méi)有把銷項(xiàng)稅額刪除,抱歉 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??
84785006
2022 03/31 18:16
報(bào)? ?報(bào)表 增值稅按0報(bào)嗎?
鄒老師
2022 03/31 18:16
你好,是的,是這樣的?
鄒老師
2022 03/31 18:17
正常填寫(xiě)收入,免征增值稅
84785006
2022 03/31 18:18
長(zhǎng)期應(yīng)收款項(xiàng)是 合同超一年的嗎?還是有別的說(shuō)法
84785006
2022 03/31 18:18
好的 等下次報(bào)? 我看看?
84785006
2022 03/31 18:19
賬務(wù)上 還有別的注意事項(xiàng)嗎?
鄒老師
2022 03/31 18:40
你好,長(zhǎng)期應(yīng)收款項(xiàng),是 合同超一年 別的注意事項(xiàng),你具體是指什么方面呢?
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