那請問老師，專管員打電話說讓更正申報，說利潤總額數(shù)不對，我是應(yīng)該改所得稅申報表還是財務(wù)報表呢？專管員說是10月份不對，可是更正申報只能改最近一個季度的，也就是只能改1月份的申報記錄，10月份的已經(jīng)改不了了

十月份的不就是在第四季度里面申報的。你們是按季度申報的財務(wù)報表嗎？如果是的話，你再修改第四季度的就可以啊。

按季度申報，專管員說的是讓改10月份的申報

而且就算是改四季度的報表，也只能改財務(wù)報表，所得稅表改不了

是不是按照所得稅表改一下利潤表的數(shù)據(jù)呢？可是改了以后跟前面的勾稽關(guān)系不就不對了嗎？

你的財務(wù)報表和所得稅申報表哪一個是正確的？

財務(wù)報表正確，不過現(xiàn)在更正申報里提示只能改財務(wù)報表，改不了所得稅申報表

那你只能修改財務(wù)報表，然后匯算清繳的時候在納稅調(diào)整明細(xì)表里面再調(diào)整。

那比方說所得稅申報表里邊利潤總額是0，那我現(xiàn)在把財務(wù)報表第四季度的利潤總額也直接改成0嗎？

對的是的，是這么做的。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快