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問題已解決

之前的代賬公司沒做日記賬,然后科目余額表往來也錯了,現在要重新錄入新系統,這個賬怎么調

84784963| 提問時間:2022 03/31 20:29
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曉楓老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,如果可以查明原因是哪一筆導致的就查明原因更正分錄,如果無法查明就根據代賬公司最后一次申報的數據,然后你盤點一個目前最真實的數據,兩者之間有些科目余額不對的,做一筆分錄把他調平即可。
2022 03/31 20:37
84784963
2022 03/31 20:38
代賬公司沒有做銀行賬 一年多都沒做 這怎么調
曉楓老師
2022 03/31 20:39
那就是無法查明原因他為什么有錯。你現在是要自己錄入財務系統嗎?如果是的話直接按正確的科目余額錄入期初數據即可哦。憑證中附一個情況說明即可。
84784963
2022 03/31 20:40
對方代賬公司給我科目余額表給我錄新系統期初,但是我們公司一直都有銀行往來,但是她都沒有做賬
曉楓老師
2022 03/31 20:42
那他的科目余額表是正確的嗎?如果是正確的你就按他的錄入就可以了,如果不對就要看下銀行目前的余額是多少。如果要看以前的往 來也可以去銀行打個流水。
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