你好，如果可以查明原因是哪一筆導致的就查明原因更正分錄，如果無法查明就根據代賬公司最后一次申報的數據，然后你盤點一個目前最真實的數據，兩者之間有些科目余額不對的，做一筆分錄把他調平即可。