您好 有影響的 報稅這個季度這張發票正常申報 下個月季度紅沖這張普票申報 然后專票是需要交稅的 下個月開始3%

那意思是說我開了20萬，這個季度我正常申報20萬。那下個季度，我紅沖了20萬，申報表該怎么填寫。

紅沖20萬后? 申報的對應欄次填負數啊

直接在增值稅申報表那一欄填寫負數嘛？負數可以從網上直接申報是嘛？不用去大廳。還有，我專票第一季度需要繳稅，是按照1%繳的，那水利需要繳嘛？

直接在增值稅申報表那一欄填寫負數 如果當月開具的正數發票大于負數 可以從網上直接申報是 不用去大廳 如果小于 申報表銷售額整體負數 就要去大廳了

請問季度銷售額多少金額的

專票是開了205096.43，普票也是205096.43，還有不開票得金額是36346，一共是446538.86。

那要是我下個季度紅沖205096.43，然后我開票金額是210000，那我增值稅那一欄是填寫210000-205096.43這兩個數的差額是嘛？

票不一樣了 不能合并填寫 要負數正數分別填寫 水利基金季度銷售額不超過45萬 免征

請問您是一般納稅人還是小規模納稅人

我是小規模。那意思是下個季度紅沖了以后，我報表得分開報？負數的去大廳報，正數在網上報，不然怎么分開填，我一般不會開專票，這次是特殊需求，這個季度我知道普票和專票申報的時候是需要分開寫的，因為報表中有填寫專票的欄次和普票的欄次。

不是的 專票填第二欄跟第三欄 普通負數填小微企業欄次? 就是您后面理解的意思 不是抵減后的差額 我怕您用抵減后的差額填

哦哦。那我下個季度不開專票，開的是普票的負數，還有正常其他收入的正數發票金額。那我都是開的普票的話，這樣的怎么申報，也是需要分開欄次填寫嘛？

這樣不需要分開填寫 按照抵減后的填寫

好的，謝謝

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問