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你好去年工資今年匯算清繳時不能扣除，如何調賬
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你好? ； 你是沒有發工資導致的 不能稅前扣除的 ； 那你這個工資打算好久發? ；還是說你工資? 沒有發生 你去 虛做了計提 ？?
2022 04/01 09:58
84785015 
2022 04/01 10:51
最后一種
meizi老師 
2022 04/01 10:55
你好；? ?虛做嗎。 去紅沖了。? 借應付職工薪酬-工資貸以前年度損益調整； 借? ?以前年度損益調整；貸利潤分配-未分配利潤??
84785015
2022 04/01 10:56
你好這是小企業會計準則的分錄嗎
meizi老師
2022 04/01 11:01
你好；? ? ?不是的；企業會計準則? ?
84785015
2022 04/01 11:06
你好小企業會計準則下是怎么做賬了
meizi老師
2022 04/01 11:13
?? 借應付職工薪酬-工資；貸利潤分配-未分配利潤??
84785015
2022 04/01 13:33
你好我去年賬上做的是 借費用貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸現金
84785015
2022 04/01 13:36
你好我去年賬上做的是 借費用貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸其他應收款—社保貸現金
meizi老師
2022 04/01 13:40
?你好； 現在紅沖 是跨年了? ? ? ??? ?借應付職工薪酬-工資；貸利潤分配-未分配利潤??
84785015
2022 04/01 14:49
你好賬上調完以后匯算清繳年報是按去年年底數據報？就是調減的這部分工資不需要在匯算清繳時申報
meizi老師
2022 04/01 14:56
?你好；? 按調整后的數據來報21年年報 ；? ? ?
84785015
2022 04/01 15:08
21年已經結賬，調整后的數據不是22年的報表嗎
meizi老師
2022 04/01 15:12
?你好 ；? ? ? 按你 修改后的數據來報 匯算表；? ?調表不調賬??
84785015
2022 04/01 15:26
1你好，就是調賬不在21年調，在22年賬里調
2然后年報時手動把利潤表的費用減少，資產負債表的未分配利潤增加，應付職工薪酬減少
meizi老師
2022 04/01 15:30
?你好； 是的 。? ?這樣來處理? 你的 年報即可? ?
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