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問題已解決

請問老師匯算清繳A105080表中(四)長期待攤費用怎么填:是房租的長期待攤:2021年期初余額233333.34元,4月增加280000元,2021年累計攤銷280000元,2020年累計攤銷303333.33,請問資產原值513333.34,本年攤銷額280000,累計攤銷額583333.33,資產計稅基礎513333.34,是否正確

84785033| 提問時間:2022 04/01 10:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,你的填寫是正確的
2022 04/01 12:36
84785033
2022 04/01 14:17
那為什么我填上去校驗保存會標紅并提示有錯誤
小云老師
2022 04/01 14:18
你可以截圖上來看看具體情況
84785033
2022 04/01 14:22
老師,怎么圖片發不上去
84785033
2022 04/01 14:24
而我把累計折舊攤銷額改為280000元后,就可以較驗保存了
小云老師
2022 04/01 14:46
第3列“累計折舊、攤銷額”:填報納稅人會計核算的累計(含本年)資產折舊、攤銷額。 按規定是填累計的,而不是僅僅當年的才對
84785033
2022 04/01 14:48
第三列是累計啊,20年是303333.33元,21年是280000元,合計是583333.33元啊
小云老師
2022 04/01 14:50
是的,填寫是沒有錯的 建議你可以打當地12366咨詢下,是否當地電子稅務局系統本身的問題
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