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我現(xiàn)在是做2021年度的報(bào)表,然后發(fā)現(xiàn)在2019年少提了長(zhǎng)期股權(quán)投資-投資損益-8萬(wàn)元,請(qǐng)問如果做以前年度損益調(diào)整,是不是借:長(zhǎng)投-損益調(diào)整-8,貸:以前年度損益調(diào)整-8然后借以前年度損益調(diào)整-8,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-8,這樣的話,我的報(bào)表怎么調(diào)整呢

84785034| 提問時(shí)間:2022 04/01 15:20
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,是的,報(bào)表不需要調(diào)整
2022 04/01 15:22
84785034
2022 04/01 15:24
老師,以前年度損益調(diào)整-追溯重述,是不是調(diào)整報(bào)表期初余額?
小云老師
2022 04/01 15:33
同學(xué),在當(dāng)年分錄調(diào)整了不需要去改以前的報(bào)表,轉(zhuǎn)入了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)會(huì)直接影響當(dāng)期的資產(chǎn)負(fù)債表的
84785034
2022 04/01 15:39
老師好,我現(xiàn)在是把這筆錢做以前年度損益調(diào)整處理,我查資料是用追溯重述法來(lái)處理這個(gè)前期差錯(cuò)更正,說是要調(diào)整年初報(bào)表數(shù),使其不影響本年利潤(rùn),但是如果調(diào)了年初不就直接影響了本年數(shù)嗎,我不太理解,老師能給解釋解釋嗎
小云老師
2022 04/01 15:59
同學(xué),你分錄做了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),不會(huì)影響本年的利潤(rùn),利潤(rùn)分配代表的是以前累計(jì)的利潤(rùn),不需要去調(diào)整
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