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二月份的代辦費發票三月份開出來的 還需要支付二月份工資 費用 專票 請問怎么寫會計分錄

84785002| 提問時間:2022 04/01 15:58
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,2月份先按照不含稅金額預提,借管理費用 貸其他應付款
2022 04/01 16:00
84785002
2022 04/01 18:47
是這樣嗎
84785002
2022 04/01 18:47
發放的時候就是借職工薪酬 貸其他應付款
徐阿富老師
2022 04/01 18:49
你好你是收入,是要給別人提成還是什么?
84785002
2022 04/01 19:10
勞務所得 拿它開工資 采購耗材?
84785002
2022 04/01 19:13
老師 是不是我貸方有其他應付款二月所有的支出都的是從其他應付款走了 因為我現在余額表顯示本期貸方有金額 ,另外這個稅金我是應該借銀行存款 貸應交稅費增值稅嗎
84785002
2022 04/01 19:14
我是有兩張發票一起開的 但是一個是2月一個是三月 二月份沒開
徐阿富老師
2022 04/01 19:19
1,可以從其他應付款走了 ,2怎么會借銀行存款呢》沒有收到存款啊,扣個稅只是少付銀行存款
84785002
2022 04/01 19:22
銀行存款的數額是三月份的 正常入賬。其他應付款這個是二月份的?
徐阿富老師
2022 04/01 19:59
你好那你有收到的做借銀行存款可以的
84785002
2022 04/02 08:22
老師我這樣對嗎 還有稅金也是二月份記提就可以了么
徐阿富老師
2022 04/02 08:25
你好,錢付出去的分錄要做出來的。
徐阿富老師
2022 04/02 08:26
你好,稅金不用計提的
84785002
2022 04/02 08:26
請問這種怎么記分錄呢 懵
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