這個、本來就是小規模公司、按季度申報的

你們單位是分公司的嗎？

不是、就是去年新開的小規模

因為有一筆罰款費用忘記入賬、所以需要修改去年第四季度的賬就出現這個提示了

點繼續申報就可以的。

點繼續申報會有這個提示有影響嗎

什么原因你的收入小于成本？

虧損狀態、營業初期沒什么收入，

那也不能賠錢啊，你這樣的話，稅務局容易查賬。

應該怎么填？

你好，你的成本是多少？你自己再算一下。

你是銷售的產品嗎？你產品購買的價格大于你的收入嗎？

是設計公司、原來做的收入是5001、成本也是5001、發現漏做一個罰款成本進來、成本改成5201、成本的組成就是人工工資和一點辦公費

好，這個罰款具體的是什么業務的，誰給你們的罰款？

逾期罰款的200

你好，借營業外支出貸銀行存款應該做這個。

利潤表上營業外支出不是也填在營業成本里么？

是這樣填寫的

你好，營業成本只是主營業務成本加上其他業務成本的，不包含管理費用、財務費用、銷售費用、營業外支出。

那所得稅申報表這三個數我應該怎么填？

營業收入看利潤表的營業收入本年累計。

營業成本看利潤表營業成本本年累計。

利潤總額看利潤表的利潤總額本年累計。