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2021年加計抵減當期未聲明,2022年3月做了聲明,現在如何操作可以享受前期加計抵減

84784955| 提問時間:2022 04/02 09:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,2022年3月做的事兒,一年的嗎?
2022 04/02 10:00
郭老師
2022 04/02 10:00
你做的加計扣除聲明選擇的是哪一年的?
84784955
2022 04/02 10:05
做的2021年的聲明
84784955
2022 04/02 10:06
2022年聲明的是2021年全年的
郭老師
2022 04/02 10:08
你好,那你二一年的增值稅申報表可以去稅務局修改。
84784955
2022 04/02 10:09
要更正申報是嗎?
84784955
2022 04/02 10:10
那我增值稅更正了,所得稅也要修改嗎?我不知道怎么修改增值稅申報表
84784955
2022 04/02 10:10
這個加計抵減政策的收入怎么做會計分錄
郭老師
2022 04/02 10:12
更正申報的所得稅的不用修改,直接都調調整到當年就可以的, 借應交稅費增值稅加計扣除, 貸營業外收入 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅加計扣除。
84784955
2022 04/02 10:14
我這個有收入不影響所得稅申報表嗎
84784955
2022 04/02 10:16
我就去年12月有個加計抵減8千多,現在更正12月增值稅申報表,12月當月交了6萬多增值稅,這個加計抵減的是申請退稅還是留抵到今年
郭老師
2022 04/02 10:17
你想要調整匯算清交嗎?
郭老師
2022 04/02 10:17
如果你想要調整匯算清繳的話,可以把這個營業外收入改成利潤分配,未分配利潤匯算清繳的時候需要增加你的收入。
郭老師
2022 04/02 10:17
申請退稅一般都會給你退回來。
84784955
2022 04/02 15:01
我現在是要更正2021年11月到今年2月份的增值稅申報表,這個加計抵減專管員說先留抵
84784955
2022 04/02 15:02
我匯算清繳還沒有做,增值稅申報表更正,那我賬務處理也要全部重新做吧
郭老師
2022 04/02 15:04
賬務處理可以做到這個月不是嗎?這個沒有影響的,根據你稅務局的要求來就可以。
84784955
2022 04/02 17:25
更正了11月到2月的申報表,賬務處理可以做到這個月?
郭老師
2022 04/02 17:28
可以的,可以這么做的。
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