問(wèn)題已解決
2021年12月份把作廢發(fā)票入賬了,增值稅申報(bào)也把作廢發(fā)票的金額加進(jìn)去了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么處理



你好
在系統(tǒng)里面已經(jīng)作廢了嗎
現(xiàn)在修改增值稅申報(bào)表
所得稅申報(bào)了嗎
2022 04/04 21:03

84784977 

2022 04/04 21:04
今天查了系統(tǒng)作廢了,沒(méi)有修改增值稅申報(bào)表

郭老師 

2022 04/04 21:06
現(xiàn)在去修改增值稅申報(bào)表就可以

84784977 

2022 04/04 21:06
意思是現(xiàn)在去稅務(wù)大廳更正2021年四季度的增值稅申報(bào)表及所得稅申報(bào)表嗎?

郭老師 

2022 04/04 21:10
所得稅的不用
匯算清繳修改
可以調(diào)整明細(xì)表收入類(lèi)其他填寫(xiě)張載金額

84784977 

2022 04/04 21:12
做錯(cuò)的憑證也修改在當(dāng)月?

郭老師 

2022 04/04 21:16
在這個(gè)月修改
借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)收賬款

郭老師 

2022 04/04 21:16
當(dāng)時(shí)你的成本做了嗎

84784977 

2022 04/04 21:18
是勞務(wù)公司 成本都是工人工資 做了成本

郭老師 

2022 04/04 21:22
你的收入多做了,成本多做嗎?

84784977 

2022 04/04 21:22
成本沒(méi)多做

郭老師 

2022 04/04 21:23
那就按上面的做就可以
