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老師，去年的暫估款太高了怎么辦呢？
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你好
當時分錄怎么做的
2022 04/05 09:13
84784979 
2022 04/05 09:14
借，原材料，貸應付賬款暫估款，馬上要匯算清繳了，還沒票進來
郭老師 
2022 04/05 09:17
你好
做了主營業務成本的嗎
84784979
2022 04/05 09:18
做了的老師
郭老師
2022 04/05 09:19
那就得調增
不能抵扣
84784979
2022 04/05 09:22
那匯算清繳前確得發票如何處理呢？
郭老師
2022 04/05 09:25
你好，有發票的不需要調增，沒有發票的需要調增，這個是17的業務還是虛增的。
郭老師
2022 04/05 09:26
這個是實際的業務嗎？
84784979
2022 04/05 09:28
是實際的，去得發票之后怎么做賬不需要調增呢？
郭老師
2022 04/05 09:31
你好，我是說沒有發票的，這些是實際業務嗎？
取得發票的借應付賬款貸，以前年度損益調整，
借以前年度損益調整貸應付賬款重新調整一下就是了。
84784979
2022 04/05 09:33
如果是實際業務怎么辦？不是實際業務又怎么辦呢？
郭老師
2022 04/05 09:35
不是實際業務匯算清繳調整
紅沖原材料和成本
借應付帳款貸原材料
借原材料，貸以前年度損益調整
實際業務最上面分錄就可以
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