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問題已解決

老師,請問下,我的管理費用,財務費用和主營業務成本回沖做在貸方,導致科目余額表和利潤表的金額不一樣

84785011| 提問時間:2022 04/06 08:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,就是因為你的費用和主營業務成本在貸方有發生額導致的不一致 看一下應該是利潤表的哪一個是正確的,你可以反結賬修改,把它放到借方負數 也可以不用修改的。
2022 04/06 08:38
84785011
2022 04/06 08:42
最終利潤沒有錯,都是去年的,那可以不用修改嗎?我到時候做匯算清繳是否可以直接按照科目余額表上的金額來做呢
郭老師
2022 04/06 08:42
可以的,可以這么做的。
84785011
2022 04/06 08:44
老師,做匯算清繳的時候是否要重新申報第四季度報表呢
郭老師
2022 04/06 08:44
不需要的,不需要的,這個是正確的,就不用重新申報了。
84785011
2022 04/06 08:59
好的,那我直接做匯算清繳
郭老師
2022 04/06 09:00
可以的,可以這么做的。
84785011
2022 04/06 09:02
謝謝老師
郭老師
2022 04/06 09:04
不用客氣,工作愉快。
84785011
2022 04/06 09:10
老師,這個月申報增值稅打算認證抵扣發票,那么需要在平臺里面抵扣勾選統計確認嗎
郭老師
2022 04/06 09:13
對的,是的,需要這么做的。
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