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我2021年12月忘了計提工會經費和企業所得稅，我在2022年1月補計提上可以嗎？
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您好，可以補提。借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交企業所得稅 應付職工薪酬-工會經費
2022 04/06 11:32
84784993 
2022 04/06 11:33
不走以前年度損益調整這個科目可以嗎？
曉寧老師 
2022 04/06 11:33
您好，不走這個科目，就走未分配利潤
84784993
2022 04/06 11:34
也不走這個科目，我直接做到2022年的里面吧，1月繳納，1月直接計提可以嗎？
曉寧老師
2022 04/06 11:35
您好，這樣的話會影響2022年的利潤
84784993
2022 04/06 11:36
金額不大，一共就一千多塊錢，應該沒有什么關系吧
84784993
2022 04/06 11:37
2021年因為沒有計提這些，企業所得稅就已經多交了，因為金額不大，也難得退了
曉寧老師
2022 04/06 11:39
您好，關系倒是不大，次年匯算時記得調出來
84784993
2022 04/06 11:40
把什么調出來？
曉寧老師
2022 04/06 12:42
把本來屬于2021年的費用
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