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問題已解決

補交去年八月份的增值稅,附加稅,滯納金怎么做分錄?

84785025| 提問時間:2022 04/06 13:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:應交稅費—未交增值稅 應交稅費—附加稅 營業外支出—滯納金 貸:銀行存款?
2022 04/06 13:28
84785025
2022 04/06 13:29
不用調整利潤分配-未分配利潤嗎?
鄒老師
2022 04/06 13:30
你好,具體是什么原因導致的補交稅款??
84785025
2022 04/06 13:30
稅務稽查查到的
84785025
2022 04/06 13:31
去年低價賣了一輛車,3月份被稅務差點到,,更正了去年8月份的增值稅
鄒老師
2022 04/06 13:32
你好,賣了一輛車,這個車輛是單位的庫存商品,還是固定資產??
84785025
2022 04/06 13:32
固定資產
鄒老師
2022 04/06 13:34
你好,因為不涉及損益科目(是固定資產清理科目),就不需要通過??利潤分配-未分配利潤? 科目核算的?
84785025
2022 04/06 13:36
那還需要計提嗎?
鄒老師
2022 04/06 13:38
你好,你具體是指計提什么稅款??
84785025
2022 04/06 13:38
就是去年8月份車賣掉了,然后因為賣價比市場價低很多,今年3月份被稅務查到,然后按稅務核定的價格,讓我更正了去年8月份的增值稅申報表,然后補交的稅款和滯納金是今年3月份扣的
鄒老師
2022 04/06 13:39
你好,增值稅,滯納金不需要計提。 附加稅需要計提?
84785025
2022 04/06 13:40
那就按一開始給我的會計分錄做,就可以是吧
鄒老師
2022 04/06 13:41
你好,是的,是這樣的?
84785025
2022 04/06 13:42
好的,謝謝
鄒老師
2022 04/06 13:42
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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