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請問老師，我是代開的發票，稅交完了，我做的交稅憑證是：借：應交稅費-增值稅-已交稅金，貸：銀行存款。之后開出的發票我做的憑證是：借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。 老師，我的第二個分錄是不是做錯了，是不是發出商品的那里 貸：應交稅費-應交增值稅-一已交稅金呀？
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你好，你是小規模的話，全程都用應交稅費應交增值稅，你現在借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅已交稅金。
2022 04/06 18:25
84784947 
2022 04/06 18:33
我按一般納稅人做的賬是吧
84784947
2022 04/06 18:34
我的賬套是一般納稅人的。所以只能做在應交增值稅銷項了。
84784947
2022 04/06 18:35
那我現在怎樣改、我覺得我這錯了，現在余額表里已交稅金和銷項稅額都有數，
84784947
2022 04/06 18:36
而且我錯的這個問題是去年12月份的，所以您看下怎樣改下
郭老師 
2022 04/06 18:36
我上面給你寫了分錄。
你現在借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅已交稅金。未讀
2022-04-06 18:25
84784947
2022 04/06 18:38
我這樣做 借：應交稅費-應交增值稅-銷項 貸：應交稅費-應交增值稅已交稅金。這樣可以嗎？這樣的話就都沖了
郭老師
2022 04/06 18:38
對的是的是這么做的，是這么理解的。
84784947
2022 04/06 18:43
好的 那我就這么做吧。
郭老師
2022 04/06 18:46
可以的，不想調整的，可以這么做的。
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