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老師 個稅工資是4000,社保是2000元 那分錄是不是這樣的,計提工資 借:管理費用-工資 4000 貸:應付職工薪酬-工資 4000。繳納社保,借:管理費用-社保 1500 其他應收款500 貸:銀行存款2000,發放工資,借:應付職工薪酬-工資4000 貸:其他應收款-社保 500 銀行存款3500 分錄是不是這樣寫的呢

84784971| 提問時間:2022 04/07 07:15
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丁丁
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好! 中級會計書上用的是“其他應付款”科目,如下 借:管理費用-社保 1500 其他應付款500 貸:銀行存款2000 發放工資 借:應付職工薪酬-工資4000 貸:其他應付款-社保 500 銀行存款3500 實務中有的也用“其他應收款” 這是因為每個地區繳納社保的時間存在差異,有的地方先幫員工代繳了,有的地方是先扣了員工承擔的部分,然后再繳納。故科目使用上存在差異。 同學按照自身企業實際情況來就可以,只要賬務是平的就好了。
2022 04/07 07:25
84784971
2022 04/07 07:27
那就是說我這樣分錄也可以的對嗎
丁丁
2022 04/07 07:28
是的,同學!祝生活愉快
84784971
2022 04/07 07:31
老師 那發放工資的時候要是沒有從對公走呢 ?能不能從其他應付款-法人那邊付?
丁丁
2022 04/07 07:36
可以的,同學!祝生活愉快
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