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問題已解決
老師，我把個人社保、個人公積金、宿舍水電費都設置在其他應收款科目，發工資時：借應付職工薪酬，貸其他應收款個人社保、貸其他應收款個人公積金、貸其他應收款房租水電費，貸銀行，支付水電費的時候是借其他應收款，貸銀行，現在資產負債表不平衡，怎么調整呢
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同學你好
結轉損益了嗎
2022 04/07 11:50
84785007 
2022 04/07 11:50
結轉了，這是去年9月份的賬務
樸老師 
2022 04/07 11:54
同學你好
你補結轉的嗎
84785007
2022 04/07 11:55
不是，系統自動結轉
84785007
2022 04/07 11:59
老師，我想問問我這個分錄有問題嗎？
樸老師
2022 04/07 12:00
你的分錄在哪里呢
84785007
2022 04/07 12:04
我截屏發給你哈
樸老師
2022 04/07 12:08
同學你好
這樣看沒有問題的
84785007
2022 04/07 12:12
老師，我公司收到對方公司重復打款，資產負債表卻沒有顯示，你看看
84785007
2022 04/07 12:13
我做的是借銀行，貸應收賬款，負債表上卻沒有這筆款，會不會是因這個問題不平衡？
樸老師
2022 04/07 12:21
分錄都做了嗎
是不是表取數不對
84785007
2022 04/07 12:27
因為是重復打款，我貸應收賬款，那么應收賬款應該減少的，可我看了應收賬款那欄沒有減少
樸老師
2022 04/07 12:32
同學你好
對的
這樣就可以的
84785007
2022 04/07 12:33
那就是資產負債表取數不對吧？
樸老師
2022 04/07 12:34
對的
資產負債表取數不對
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