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問題已解決

老師,一個小規(guī)模公司,上一屆的財務(wù)沒有做賬,這個月收到一個客戶款項,應(yīng)收就成負(fù)數(shù)了,怎么才可以沖銷掉呢。

84784950| 提問時間:2022 04/07 11:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 負(fù)數(shù)了 ? 你們貨物發(fā)出去了嗎? ?
2022 04/07 11:52
84784950
2022 04/07 12:09
早就出去了。
meizi老師
2022 04/07 12:21
?發(fā)出去了。 就做 借應(yīng)收賬款? ?貸主營業(yè)務(wù)收入;? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 借主營業(yè)務(wù)成本貸? 庫存商品? ? ??
84784950
2022 04/07 12:39
但是這一步是去年的,去年會計沒做帳。
meizi老師
2022 04/07 12:42
?你好; 去年你不是做 了 借銀行存款貸應(yīng)收賬款了嗎? 你沒有做這筆嗎? ;意思收入是21年的?? ?
84784950
2022 04/07 13:58
這筆沒做,以前都沒有賬,收入再以前年度
meizi老師
2022 04/07 14:02
?你好 ;? 那你就做? ???借應(yīng)收賬款? ?貸以前年度損益調(diào)整-? 主營業(yè)務(wù)收入;? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 借以前年度損益調(diào)整-?主營業(yè)務(wù)成本貸? 庫存商品? ? ? ?; 借銀行存款貸應(yīng)收賬款? ?
84784950
2022 04/07 14:26
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配—未分配利潤? 可以這樣做嗎。我這樣寫的呢
meizi老師
2022 04/07 14:31
你好 ; 你是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎? 按我說的做? ??
84784950
2022 04/07 14:33
小企業(yè)準(zhǔn)則的
84784950
2022 04/07 14:34
小企業(yè)準(zhǔn)則
meizi老師
2022 04/07 14:41
借應(yīng)收賬款? ?貸利潤分配-未分配利潤? ?;? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 借利潤分配-未分利潤? ?貸? 庫存商品? ? ? ?; 借銀行存款貸應(yīng)收賬款? ?
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