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問題已解決

華東公司為增值稅—般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。該公司于2020年3月31日對(duì)當(dāng)月購(gòu)入的某生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備進(jìn)行安裝。(1)華東公司2020年3月2日購(gòu)入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備—臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備買價(jià)為180萬(wàn)元,增值稅額為23.4萬(wàn)元,支付的運(yùn)雜費(fèi)為0.6萬(wàn)元(不含增值稅)。(2)安裝過程中,支付安裝費(fèi)用10萬(wàn)元、為達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生測(cè)試費(fèi)15萬(wàn)元、外聘專業(yè)人員服務(wù)費(fèi)6萬(wàn)元,以上費(fèi)用均不包含增值稅;購(gòu)入設(shè)備的專門借款本月利息費(fèi)用2萬(wàn)元。(3)2020年6月30日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)凈殘值為1.6萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限為6年,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。(4)2020年12月該固定資產(chǎn)發(fā)生日常修理費(fèi)用1.6萬(wàn)元。(5)華東公司生產(chǎn)的產(chǎn)品至2020年12月31日未對(duì)外銷售并形成存貨。華東公司該設(shè)備2021年應(yīng)提折舊額為( )。

84784965| 提問時(shí)間:2022 04/07 14:53
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梓蘇老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)師 ,稅務(wù)師
你好 180+0.6+10+15+6+2+2*3=219.6設(shè)備的入賬價(jià)值 年計(jì)提折舊金額是(219.6-1.6)*6/21*6/12+(219.6-1.6)*5/21*6*12=57.09
2022 04/07 15:07
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