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小規模納稅人第一季度既開專票又開普票，未達45萬，我的增值稅申報表要填哪幾欄專票不含稅銷售額285089.11 普票不含稅銷售額148514.85 都是開的一個點
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你好同學，他倆的合計數沒有超過45萬，你的專用發票的話，你看上方，你主表的上方有應該是第二行有一個增值稅專用發票需要填寫的地方填在那里，然后你的普票不含稅的金額，你填在第四部分小微企業免稅額那里。
2022 04/07 15:12
84785015 
2022 04/07 15:29
代開專票時稅局扣了99.78元城建稅，教育費附加和地方教育附加沒扣，我圖上的表怎么填，有什么優惠政策嗎
李霞老師 
2022 04/07 15:36
附加稅的減免政策，我現在發給你一個圖片兒你看。
李霞老師
2022 04/07 15:36
已經扣我錢了，你要填在已繳納那里。
84785015
2022 04/07 15:40
我這個是不是季大于30萬要補交了
李霞老師
2022 04/07 15:42
哦，你不要看那個30萬，你按45萬來這個圖片，它是以前的一個圖。
84785015
2022 04/07 15:50
減免性質代碼填什么
李霞老師
2022 04/07 15:51
你看看是不是有個其他的一個代碼，有兩個字是其他。
84785015
2022 04/07 15:59
有的，我城建稅交了99.78要填在哪，為什么申報表跳出來的是零
李霞老師
2022 04/07 16:12
您好，您申報表哪里跳出來的是零呢？
84785015
2022 04/07 16:17
紅色的地方
李霞老師
2022 04/07 16:20
你手工修改一下你紅色的地方，改成和下面的稅種一樣的基礎數。
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