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老師,月末計提的分錄如果不做會有影響嗎?可不可以就是直接在發生時做2筆分錄,一筆計提的,一筆付款的

84784990| 提問時間:2022 04/07 20:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問發生了什么業務要計提
2022 04/07 20:12
84784990
2022 04/07 20:13
就是月末計提的稅金啊,費用啊,工資啊,福利啊這些
bamboo老師
2022 04/07 20:14
根據權責發生制原則 當月發生的 應該計提計入當月 不是付款的時候才計提
84784990
2022 04/07 20:16
福利費都是月末計提,但是計提多少呢?實際這筆福利費肯定要次月才支付了呀
bamboo老師
2022 04/07 20:16
福利費是實際發生的時候計提 工資 稅金是當月計提 次月發放上交
84784990
2022 04/07 20:20
老師,能給我說一下哪些東西是月末計提的么,除了稅金和工資以外,總是怕自己漏掉什么沒計提的
bamboo老師
2022 04/07 20:22
比如附加稅 城建稅 這些 當月需要繳納增值稅就要計提 固定資產折舊 無形資產攤銷
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