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問題已解決
老師，請問，關于房租的賬務處理：我們是年初支付一年的房租，做分錄：借：預付賬款-房租 貸：銀行存款，每月攤銷：借：管理費用 貸：預付賬款-房租；關于發票的處理是怎樣一個流程，如果我沒有拿到發票，還能這樣做攤銷嗎？
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你好，沒有收到發票，這么做就可以的，收到了發票借預付賬款，
借管理費用負數，
然后再做發票的，
借管理費用，
應交稅費，應交增值稅進項
貸預付賬款。
2022 04/08 10:23
84784963 
2022 04/08 10:26
老師，如果沒有開發票給我，比如我們去年的一直沒有開票給我，今年給我開了發票，那我去年的攤銷需要做負數再重新做嗎？
郭老師 
2022 04/08 10:28
好，不用的，沒有發票，一直這樣做就行，這個是實際的業務匯算清繳調的。
84784963
2022 04/08 10:29
就是匯算清繳的時候，如果我的房租沒有發票，就不允許稅前扣除攤銷的費用是嗎？
郭老師
2022 04/08 10:30
是的是的是的，是這么做的。
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