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問題已解決

老師,請問,關于房租的賬務處理:我們是年初支付一年的房租,做分錄:借:預付賬款-房租 貸:銀行存款,每月攤銷:借:管理費用 貸:預付賬款-房租;關于發票的處理是怎樣一個流程,如果我沒有拿到發票,還能這樣做攤銷嗎?

84784963| 提問時間:2022 04/08 10:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,沒有收到發票,這么做就可以的,收到了發票借預付賬款, 借管理費用負數, 然后再做發票的, 借管理費用, 應交稅費,應交增值稅進項 貸預付賬款。
2022 04/08 10:23
84784963
2022 04/08 10:26
老師,如果沒有開發票給我,比如我們去年的一直沒有開票給我,今年給我開了發票,那我去年的攤銷需要做負數再重新做嗎?
郭老師
2022 04/08 10:28
好,不用的,沒有發票,一直這樣做就行,這個是實際的業務匯算清繳調的。
84784963
2022 04/08 10:29
就是匯算清繳的時候,如果我的房租沒有發票,就不允許稅前扣除攤銷的費用是嗎?
郭老師
2022 04/08 10:30
是的是的是的,是這么做的。
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