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問題已解決

老師,這是個小規模2022.1.1-3.31報稅,開3%專票不含稅310679.62元,開1%普票不含稅135308.91元,開免稅普票281593元,該怎么填表?

84784959| 提問時間:2022 04/08 10:33
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陳靜芳老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好,你這個填的沒問題,具體數額你自己核對一下 增值稅小規模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照《財政部 稅務總局關于支持個體工商戶復工復業增值稅政策的公告》(2020年第13號)有關規定,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
2022 04/08 11:02
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