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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好 請問當(dāng)月在料到款未付：借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估 ；當(dāng)月領(lǐng)料 借：研發(fā)支出 貸：原材料 ；費(fèi)用化：借：管理費(fèi)用 貸：研發(fā)支出 ; 次月紅沖暫估 借： 原材料 紅字 貸：應(yīng)付賬款-暫估 紅字 ；還需要紅沖 借：管理費(fèi)用 紅字 貸： 研發(fā)支出 紅字 對嗎
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你好，對的是的，是這么做的。你還有一步?jīng)]有做，借原材料，貸研發(fā)支出。
2022 04/08 14:50
84784995 
2022 04/08 14:50
都需要按照之前的一步一步紅沖？
郭老師 
2022 04/08 14:53
是的是的，是這么做的。
84784995
2022 04/08 15:13
但是上月已經(jīng)領(lǐng)料領(lǐng)起走了 ，就會造成成本減少了，本月還需要再結(jié)轉(zhuǎn)一次？
郭老師
2022 04/08 15:19
好，這個具體是什么原因需要紅沖？
84784995
2022 04/08 15:25
因為當(dāng)月發(fā)票未收到 次月收到的 但在當(dāng)月貨到后已經(jīng)被領(lǐng)用了
郭老師
2022 04/08 15:31
看下暫估和發(fā)票的是不是一樣的。
84784995
2022 04/08 15:44
不太一樣 暫估的時候是是小規(guī)模 發(fā)票收到的時候是一般納稅人
郭老師
2022 04/08 15:52
是原路紅沖。完整的借應(yīng)付賬款
貸原材料
借原材料貸，研發(fā)支出
借研發(fā)支出借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，
然后再做發(fā)票的
借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)付賬款
借研發(fā)支出貸原材料
借管理費(fèi)用貸研發(fā)支出。
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