老師，就是我剛剛問你的，我按你的分錄做了還是不行，還是大于收入

我這個(gè)是沖的去年12月的票，3月沖紅的

你好，跨年沖銷成本的分錄是 借：庫存商品 ??，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本

對(duì)啊，就是這樣做的，結(jié)轉(zhuǎn)后，利潤表成本沒有變動(dòng)呢

月收入是沖紅了一張普票，體現(xiàn)的是負(fù)數(shù) ? ? 成本沒有，年累計(jì)數(shù)沒有變動(dòng)

你好，因?yàn)檫@個(gè)是通過??以前年度損益調(diào)整科目核算，不影響調(diào)整分錄當(dāng)年利潤表的成本金額，影響的是之前年度啊?

我現(xiàn)在是3月的利潤表成本大于收入了，這個(gè)月沒有收入，紅沖了去年一張普票，就做了一筆紅沖分錄，借應(yīng)收賬款 ? ?貸主營業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)增稅 ? ?就做了這一筆

剛剛我用了你的分錄做了，利潤表里成本沒有變動(dòng)，收入減少了紅沖的票的金額 ?

你好，你跨年收入沖銷，沒有通過? ?以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入? 科目核算嗎？?