?是不是申報增量留底退稅了？

看該截圖內(nèi)容，是稅局已經(jīng)收到退稅申請，現(xiàn)在回執(zhí)

是的 老師

要求補正相關(guān)資料。看下是否已經(jīng)退回申請了

老師 有這份文件 是申請通過了嗎

老師 科目余額表應(yīng)付賬款 貸方余額 是等于 資產(chǎn)負債表 應(yīng)付賬款期末余額減去 預(yù)付賬款期末余額嗎

看通知內(nèi)容，是審核通過了

資產(chǎn)負債表上可以往來重分類

科目余額表應(yīng)付賬款 貸方余額 是等于 資產(chǎn)負債表 應(yīng)付賬款期末余額減去 預(yù)付賬款期末余額嗎 不一定會相等，這二者沒有必然聯(lián)系。

應(yīng)付期末余額=期初+貸方發(fā)生額-借方發(fā)生額

資產(chǎn)負債表應(yīng)付賬款=科目余額表應(yīng)付賬款貸方余額+科目余額表預(yù)付賬款貸方余額

我現(xiàn)在 資產(chǎn)負債表 應(yīng)付賬款期末余額＝科目余額表 應(yīng)付賬款貸方金額+資產(chǎn)負債表預(yù)付賬款金額

資產(chǎn)負債表應(yīng)付賬款=科目余額表應(yīng)付賬款貸方余額+科目余額表預(yù)付賬款貸方余額 是加號 看下，是否滿足這個等式

不滿足 科目余額表沒有 預(yù)付賬款科目

財務(wù)軟件做的 不知道怎么回事

科目余額表沒有 預(yù)付賬款科目。也沒有通過預(yù)付賬款，但資產(chǎn)負債表上預(yù)付賬款上有數(shù)據(jù)了?

老師表述的沒有錯誤吧

是的 老師 去年資產(chǎn)負債表預(yù)付賬款沒有數(shù)額 2022年 多了預(yù)付賬款 導(dǎo)致今年 資產(chǎn)負債表 年初余額不等于去年資產(chǎn)負債表期末余額

可能是做了往來重分類

那現(xiàn)在怎么辦

資產(chǎn)負債表預(yù)付賬款=科目余額表應(yīng)付賬款借方余額+科目余額表預(yù)付賬款借方余額

這個是正常的。重分類導(dǎo)致的。沒關(guān)系

申報時，期初仍然按去年12月的期末余額。保持前后一致

科目余額表 合計數(shù) 不等于資產(chǎn)負債表數(shù)額 是錯的嗎

科目余額表 合計數(shù) 不等于資產(chǎn)負債表數(shù)額 不是錯的

只要資產(chǎn)負債表是平衡的，就沒問題

平衡的 太謝謝老師了

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！