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老師,如果別人開100萬的專票給我,我也開100萬的專票出去,除了增值稅可以抵扣,其他附加稅這些大概稅點是多少啊,

84785044| 提問時間:2022 04/08 18:05
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小萬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,稅務師
同學你好,附加稅是按照本期實際交的增值稅來算的。城市維護建設稅,納稅人在市區稅率是7%,在縣城、鎮的是5%,不在市區、縣城、鎮的是1%。教育費附加稅率是3%,地方教育附加是2%
2022 04/08 18:10
84785044
2022 04/08 18:11
除了扣附加稅,還會產生什么稅費啊,我們是一般納稅人
小萬老師
2022 04/08 18:19
企業所得稅,按照應納稅所得額交,如果滿足小微政策,就是不超過100萬元,應交稅額=應納稅所得額*2.5%,超過100萬元部分=(應納稅所得額-100)*5%。印花稅,購銷合同是萬分之三,滿足小微政策,就減半征收。
84785044
2022 04/08 18:28
老師,如果100萬的增票進來,100萬的增票出去,都是13個點,不是正好抵了嗎,就沒有產生增值稅稅額,那么是不是就沒有三個附加稅啊
小萬老師
2022 04/08 18:39
100萬開的專票出去了,開進來的100萬專票全抵扣了,增值稅實際繳納為0,三個附加稅就是沒有了
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