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問題已解決

你好老師,請問我2021年12月公司計提工資,然后當月就預付工資,忘記計提個稅,如果我反結賬回去怎么做賬務處理呢?

84785016| 提問時間:2022 04/09 11:06
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用工資貸,應付職工薪酬工資
2022 04/09 11:09
84785016
2022 04/09 11:14
我已經做這筆分錄了,計提工資借:管理費用188150? ?貸:應付職工薪酬188150 ,而且當月就預付工資了借:應付職工薪酬188150? 貸:銀行存款188150
84785016
2022 04/09 11:15
前面我忘記計提個稅,也就沒有扣個稅,然后我2022年1月就讓員工把個稅轉到對公賬戶上了
84785016
2022 04/09 11:16
老師,請問我要怎么做賬務了呢?
郭老師
2022 04/09 11:18
計提個稅借管理費用,工資 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資 貸應交稅費個稅。
郭老師
2022 04/09 11:18
在工資里面計提個稅的,這個計提的工資包含個稅。
84785016
2022 04/09 11:20
這筆賬務是2021年12月份的,我是要紅沖掉還是反結,怎么改?
84785016
2022 04/09 11:21
我已經懵了,不懂怎么做賬
郭老師
2022 04/09 11:21
你好,這個你自己決定,你反結賬修改了之后,你申報給稅務局的財務報表和企業所得稅能修改嗎?能修改就反結賬,加上這一筆業務就行。
84785016
2022 04/09 11:22
應該改不了吧
郭老師
2022 04/09 11:26
那就在今年補進 借利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬工資
84785016
2022 04/09 11:34
老師,我不太明白
郭老師
2022 04/09 11:34
具體的哪一個不明白。
84785016
2022 04/09 11:36
如我今年補的話,怎么做賬務呢?因為員工又另補轉有個稅回到公戶上
84785016
2022 04/09 11:37
我不懂怎么賬務了?
郭老師
2022 04/09 11:41
借應交稅費個稅 貸銀行 轉回來借銀行存款 貸應交稅費個稅
84785016
2022 04/09 11:41
就不要補計提那筆分錄了嗎?
郭老師
2022 04/09 11:44
對的是的,不需要的,你這不是從工資里扣除的,是人家轉進來的。
84785016
2022 04/09 11:46
但當時沒計提,公司已經代扣了
郭老師
2022 04/09 11:49
你好,比如100的工資你們直接發下去了,100申報個稅的時候發現了有個稅,是不是這個情況, 然后把收到了個人的錢,這種做法的話,直接按照上面的思路來做就可以的,不需要計提的不需要增加工資啊,你集齊了工資之后,根本就不需要發下去,人家又把錢還回來了,不是嗎?
84785016
2022 04/09 11:50
是的,就像你說的一樣
郭老師
2022 04/09 11:52
那就做上面的分錄就可以的,不需要計提工資了。
84785016
2022 04/09 11:53
好的,非常感謝老師
郭老師
2022 04/09 11:54
不用客氣,工作愉快。
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