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問題已解決

老師申報企業(yè)所得稅,季初人數(shù)填錯了,季初人數(shù)沒有寫上季末人數(shù),已經(jīng)申報繳納稅款了,有影響嗎?

84785009| 提問時間:2022 04/09 16:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
有影響的,影響你的平均數(shù)據(jù)差異很大嗎?
2022 04/09 16:13
84785009
2022 04/09 16:19
相差1呢,那怎么辦呢
郭老師
2022 04/09 16:20
你好,那就影響不大的,先別修改了。
84785009
2022 04/09 16:20
就是季初填的比上季末多1
郭老師
2022 04/09 16:21
你好,你現(xiàn)在沒法修改的所得稅預(yù)繳一般修改不了,你可以在電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報。
84785009
2022 04/09 16:21
企業(yè)的匯算清繳有個資產(chǎn)總額填寫是怎么填的
84785009
2022 04/09 16:23
不更正有關(guān)系嗎
郭老師
2022 04/09 16:23
季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)
郭老師
2022 04/09 16:23
按資產(chǎn)負(fù)債表左邊資產(chǎn)合計。
84785009
2022 04/09 16:44
是這個資產(chǎn)怎么填的
郭老師
2022 04/09 16:46
上面的公式不會算? 季度初季度末,第一季度、第二季度、第三季度、第四季度分別是多少?
84785009
2022 04/09 16:56
那是填214.6?但是我查了一下人家填的30
郭老師
2022 04/09 17:02
你好對的是的,誰填的30差的不可能這么大的。
郭老師
2022 04/09 17:03
你看你第四季度所得稅主表,表頭上方就有平均數(shù)據(jù)。
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