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問題已解決

這樣的數據申報不了,要填寫附列表

84785032| 提問時間:2022 04/10 13:38
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好? 具體開票情況? ?有專票么 超45萬沒
2022 04/10 14:27
84785032
2022 04/10 14:32
有3%? 1%專票,沒有超45萬,明星表和主表都填寫減免的2%專票稅金,但是稅務系統提示要填寫附列表
朱立老師
2022 04/10 14:35
1%專票的部分 需要填減免稅表 比如1%專票 不含稅是25800? 減免表 2.3.4列 填25800*2%=516
84785032
2022 04/10 14:41
已經填寫了
84785032
2022 04/10 14:42
9900.99*2%=198.01,這張開的1%
朱立老師
2022 04/10 14:43
對應主表的減征額? 看下? ?沒問題的話 申報就可以了
84785032
2022 04/10 14:48
本期減征額已經填寫了198.02,就是不能申報
朱立老師
2022 04/10 14:52
減免稅表修改一下? ?填198.02
84785032
2022 04/10 14:56
是填寫198.01,麻煩老師看看
朱立老師
2022 04/10 15:00
沒有收到圖片 只要減免稅表和 主表的減征額一致? 點申報就可以
84785032
2022 04/10 15:02
提示錯誤信息,不讓提交
84785032
2022 04/10 15:02
這個需要填寫附列表嗎?附列表是填寫其他差額的
朱立老師
2022 04/10 15:04
不超45萬 第一欄 只填寫專票不含稅
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