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問題已解決
老師給舉個例子吧，進項稅不能抵扣我知道，后邊的不知道
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你好，同學，以外購商品發放給職工作為福利，在增值稅上做進項稅額轉出處理。企業所得稅上視同銷售確認收入，同時確認視同銷售成本，均按照購入價格確認收入與成本。
2022 04/10 14:39
84784987 
2022 04/10 14:44
接上邊，比如，買大米100稅13元，13元不能抵扣作為福利成本113.交企業所得稅時怎么做會計分錄老師給下詳細答復
小默老師 
2022 04/10 14:57
借，管理費用113
貸，應付職工薪酬113
借，應付職工薪酬113
貸，庫存商品100
應交稅費-增值稅(進項稅額轉出)13
企業所得稅時收入納稅調增100.成本費用納稅調增100
84784987
2022 04/10 15:03
老師上邊是記賬的會計分錄，下邊是填企業所得稅年度匯算清繳時填105010表是嗎
小默老師
2022 04/10 15:07
嗯，上面是會計處理，下面是A105000 納稅調整項目明細表填的
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