老師，沒交的增值稅都沒計提呢

就只計提了一個月的未交增值稅，其它增值稅都沒計提，

你做完了還有哪些有余額

稍等，找出來發給你

說下余額就可以的，我給你寫分錄，金額你自己帶進去啊。

借：進項稅額：265060.17 ?貸 銷項稅額：274079.42 ? 貸出口退稅：28276.35 ? ?借未交增值稅10954.78 ? 借出口抵內銷：20315.82；感覺好像不平

借應交稅費應交增值稅銷項27407.42 應交稅費出口退稅28276.35 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅進項265060.17

銷項減去進項等于你的未交增值稅，你算一下可以吧。

未交增值稅就應該是這么算出來的。